xx办公用品及服务采购管理办法（2586字）

（一）采购应严格执行公司相关程序和规定，坚持公开、公平、公正，比质、比价、比服务的原则

（二） 采购应接受各部门的监督

（三）本办法所述采购是指除需招投标以外的办公用品、办公家具、公务车辆、日杂品、五金类等采购项目，按集团公司规定30万元以上需招投标的项目采购按照《xx招标及采购管理办法》执行

（四）配合采购的部门、子公司（单位）或个人，可以提出采购建议或推荐供应商，不得以任何理由指定供应商，特殊情况需要指定品牌或供应商的应在申报计划时书面说明原因

（一）采购计划的编制必须结合各部门、子公司，使用实际需要，按实际需求编制

（二）采购计划必须按流程经过集团公司分管职能部门或授权管理人审批后才能组织采购

（三）综合部依据集团公司各部门申报的月度、季度、年度采购需求，编制采购计划后通报申请单位确认

（四）采购计划申报采用电子化办公系统或纸质版本申报

（五）如需指定供货厂商或品牌，应根据物资重要程度提交部门负责人或集团公司授权管理人员审批的书面理由和厂商的单位全称、通讯地址、电话号码等有关资料，供综合部参考

（六）采购人员接到物资计划后，应及时核对库存

（一）采购由集团公司采购小组负责，采购小组在进行采购前应收集与采购有关的信息，包括产品、质量、价格、市场、运输等信息

（二）采购小组采用实地调查、电话询问周边市场行情、参考网上同类当期价格，按就地就近、比质比价比服务、货比三家的原则，同质量、一次性采购量大、无需售后、价优的物资，可采用网上采购形式

（三）办公用品、办公家具、日用品、五金类物资应询比价至少五家，确定两家固定供应商，采用集中定点采购方式

（四）办公用品、办公家具、日用品、五金类等物资，由申请部门、子公司每月初向综合部提交《办公用品采购申请单》（附件1），参照《办公用品申请流程图》（附件2）走程序办理，其余零星采购由申请部门向综合部提交《零星采购申请表》（附件3），参照《零星物资申请流程图》走程序办理

（一）凡采购总价在2000元以上的物资采购，必须签订合同

（二）合同严格按照集团公司合同签订审批程序、流程操作完成

（三）合同的谈判必须由两人或两人以上共同参与

（四）已签约合同在履行过程中，若发生需变更、中止、解除、转让等任一情形的，应及时通报分管领导、审计风控部和财务部门，并采取相应措施

（五）合同的变更、中止、解除和转让，按原合同的签订程序办理，并及时通报综合部

（一）检验不合格的物资，应及时与供应商联系退货、换货、修理或索赔，各环节人员应分别做好记录

（二）按合同规定提出索赔的，应依据合同规定的违约责任比例计算索赔金额，提出索赔方案，由综合部与审计风控部联系处置

（一）物资必须经验收合格后方可办理入库手续

（二）物资入库后必须进行标识、入账、建档

（三）物资仓储保管应做到分类存放、按期盘存、库存整洁、安全卫生

（四）物资未办理出库或借用手续的，任何人不得带出仓库，违者视为盗窃公司财物，按公司相关办法进行处理

（一）采购物资预付款、进度款的支付，按采购合同支付条款的规定支付

（二）物资采购结算时必需的数据以入库单数值为准

（三）货款支付的审批权限及流程按公司财务办法执行

（一）未经公司授权同意的，任何部门、子公司或个人，不得自行采购

（二）综合部应不定期检查监督合同履行情况，发现问题及时制止并向本部门负责人报告或提示纠正

（三）综合部采购、保管人员对库存商品进行自查，相关数据作详细统计，出现差异及时查找原因，向相关领导反应情况

（四）综合部应如实做好物资结算时相关数据的记录